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课程介绍
《个税与社保改革下纳税人困境突破》
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《个税与社保改革下纳税人困境突破》

编号: GK007               类别:税务会计           方式:内训课、公开课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 1天                 讲师:刘老师
对象: 财务总监、税务总监、人资总监、财务经理、税务经理、财务主管、税务主管、税务顾问
收益: 在依法合规的前提下,采取两大核心手段和四大关键策略,不但解决个税和社保自身问题,而且对个税和社保进行联动管理,针对企业组织形式、经营模式和用工方式等方面进行规划设计,打造降风险、促合规、保效益的企业经营模式和薪酬体系。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的培训大纲。
价格:
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课程大纲


第一章:税制改革背景与最新动态分析

1.我国现行税制改革背景与最新动态分析

2.现行税种知多少,个税改革背景及理解

3.财务人员必须警惕的涉税风险“海啸1号”


第二章:2019年新个人所得税改革要点

思考:新个税改革后纳税人的税收负担增减情况分析

1.居民个人与非居民个人的差异分析

2.居民个人与非居民个人申报汇算差异分析

3.新个税改革后扣缴义务的主要变化

4.具体哪四项劳动性所得实行综合计税

5.居民个人综合所得应纳税额计算公式

6.新个税费用减除标准5000或60000元

7.专项扣除的哪些事,纳税人知多少

8.新个税专项附加扣除操作办法试行公告解读

1)子女教育专项附加扣除标准与实务

2)继续教育专项附加扣除标准与实务

3)大病医疗专项附加扣除标准与实务

4)房贷利息专项附加扣除标准与实务

5)住房租金专项附加扣除标准与实务

6)赡养老人专项附加扣除标准与实务

思考:是否所有专项附加扣除标准纳税人都可以享受吗?


第三章:专项附加扣除政策的操作方法

1.新个税改革后扣缴义务人流程与操作实务

1)扣缴登记的对象

2)人员信息采集重点

3)专项附加扣除信息采集

4)信息采集方式选择

5)纳税人与扣缴义务人的差异及相关权益

6)专项附加扣除办理途径选择

7)专项扣除信息真实性如何保障

8)专项附加扣除需提供的备查资料

2.纳税人如何获取纸质表格

3.纳税人如何获取电子表格

4.相关表格填写要求及规范

5.如何获取个税远程办税终端

6.新个税专项附加扣除信息填写与常见问题


第四章:新形势下社保入税纳税人困境突破

1.社保入税后给企业成本和个人收入带来的变化

2.如何平衡新社保与个税的缴费基数

3.现行社保常见问题解析

①企业以前年度未足额缴纳社保的风险

②员工自愿放弃缴纳社保的涉税风险

③临时工、实习生未购买社保引发涉税风险

④企业雇佣农民工(新农合),单位是否可以不购买社保

……

4.社保缴费基数确认按实发还是应发工资?

5.依法降低企业社会保险费用的方案设计

6.社保由税务局统一征收后稽查重点分析

7.社保改革困境突破五种不交及六个提醒

思考:社保入税后企业原来少缴、没缴社保的问题是否会被追责?会不会有罚款及滞纳金?


第五章:个税与社保改革后纳税人困境突破

个税改革及社保入税突破与挑战

1.完全合规(国企、央企、上市公司等)

2.完全合规(中小型企业)

3.维持原状(违规)

4.内部合伙人(没有员工)

5.工资性支出转为劳务报酬(雇佣与被雇佣)

6.业务外包,灵活用工(机器人)

7.降低社保费率(最积极)等待


课程背景:国地税合并后,个税大改也将全面启动,纳税人的工资、薪金所得发生重大变化,身为纳税人的你,是否感受到这一政策的影响?但是劳务报酬所得、特许权使用费所得、稿酬所得如何计入综合所得与工资、薪金所得一起汇总纳税?年终奖单独计税的政策何去何从?职工薪酬体系如何设计可以合理合法节税?经营所得能否继续核定征税?……自2019年1月1日起将各项社会保险费交由税务部门统一征收,社保严征管时代来临,而且在税务机关大数据监控之下,那些不给员工上社保、不全额上社保、虚假工资申报的企业面临的风险骤增,企业如何合法合规地降低社保风险、保障企业经济效益?

手机号码:15504488610                     联系邮箱:3205025031@qq.com                    联系电话:0431-85631925                  联系地址:吉林省长春市朝阳区明德路77号
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