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课程介绍
《财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”》
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《财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”》

编号: GK007               类别:纳税筹划           方式:公开课、内训课
时间: 待定1               地点:待定
课长: 2天                 讲师:马老师
对象: 财务总监、税务经理、财务人员等
收益: 通过本课程的学习,你将获得以下几个方面的专业提升: 1.公司从注册开始就决定了税收,让你从源头开始学会关注筹划;2.合同签订影响企业税负与风险,介入合同签订,提升财务地位;3.每一张凭证的背后便是税收缴纳,掌控业务,筹划从基础开始;4.员工利益关乎企业发展,在规范的前提下,守住员工每一份得失;5.股权运营,因为变化少,所以知之少,今日之学以备他日之需。
备注: 课程大纲仅供参考,我们会根据您的需求特点,进一步提供更具针对性的培训大纲。
价格:
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课程大纲


模块一:企业“投资环节”纳税筹划与风险规避

1.注册什么样的公司,纳税最少?

2.企业如何出资,企业税负最低?

3.未按期认缴“注册资本”有何纳税风险?

4.企业没有实缴注册资本,银行借款,利息不能扣。

5.非货币性资产出资,如何通过调节流程、形式实现节税?

6.企业购置办公用房,以“公司名义”还是以“个人名义”购置,谁有利?

7.如何利用“税收优惠地”实现纳税筹划?

8.如何通过“技术成果”投资入股实现纳税筹划?

9.境外股东、境内股东、自然人股东,分红纳税有何差异?

10.以房地产进行投资入股,有何涉税风险?如何筹划?

11.创投企业、天使投资人,节税优惠千万别忽视了!


模块二:企业“采购环节”纳税筹划与风险规避

1.财税体制改革对合同签订有何影响?如何实现减税?

2.机械设备采购合同,签订有何技巧?如何实现节税?

3.活动板房、物资、电梯等材料采购,合同签订有何技巧?如何实现节税?

4.合同收、付款条款与涉税业务的勾稽关系,发票、纳税如何规范管控?

5.“税后金额”合同签订有何技巧,风险如何防范?

6.出现“发票过认证抵扣期、发票丢失”现象,如何规避多缴税?

7.不同形式下“违约金、赔偿金”发票如何开具?

8.所谓的“三流合一”有没有政策依据?如何规避风险?

9.明明很规范,为什么收到的却是“失控发票”,如何规避风险?

10.合同决定税收,“商场进场费”如何筹划纳税?

11.有“采购进货”却无“销售出货”,不做“假账”也能降低税负?


模块三:企业“运营环节”纳税筹划与风险规避

1.增值税纳税人身份如何选择?可以实现税负最低?

2.公司的广告到底该如何投放?企业税负最低?

3.筹建期间的“开办费”,也可以纳税筹划!

4.企业有利润,个人股东“如何分红”,税负最低?

5.跨期租赁收入如何确认?可以实现纳税筹划!

6.很少出现“售后回购”业务,其实纳税筹划空间很大!

7.如何理解和把握手续费、佣金的概念、范围与实操筹划?

8.如何让企业“业务招待费”开支,税前扣除达到极致!

9.不动产出租,“免租期”税收如何缴纳?如何纳税筹划?

10.借款费用税前扣除类型都有哪些?(资本化与费用化、金融机构的借款、非关联方企业借款、关联方借款、对个人的借款、投资未到位时的借款、无偿资金拆借等),如何实现节税筹划?

11.如何通过“视同销售”实现企业税负调节?


模块四:企业“员工薪酬”纳税筹划与风险规避

1.非上市公司、上市公司、新三板公司股权激励纳税有何差异?

2.新税法下,报酬支付按“工资薪金”还是“劳务报酬”?谁纳税最少?

3.企业年终及业绩奖,如何发放?可实现个人所得税节税。

4.非全日制用工,劳务报酬支付方式不合规,就得多交税。

5.百万高薪制员工,如果进行纳税筹划?

6.私车公用、员工福利等个人所得税风险把控及处理技巧!

7.离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)如何处理?

8.对表现优秀的员工提供免费旅游,有何涉税风险?如何规避?

9.新个人所得税法实施后,哪些点可以实现节税筹划?

10.高净值人员资产配置与税收缴纳,如何达到最优?

11.非居民纳税人、无住所纳税人,个人所得税缴纳有何特殊规定?


模块五:企业“资产使用”纳税筹划与风险规避

1.企业“固定资产”投资,如何实现节税筹划?

2.固定资产如何计提折旧?达到降低税负目标!

3.是处置固定资产还是废旧物资,纳税差异大!

4.厂区的围墙、道路、绿化并入房产原值,公司的税就缴多了!

5.企业发生“政策性搬迁”如何纳税?如何筹划?

6.固定资产大修,如何税前扣除?可实现企业税负最低。

7.研发费加计扣除中的资产折旧与会计处理差异,当心多缴税?

8.固定资产不同的租赁形式,纳税差异大,如何实现节税?

9.固定资产采购、承租,不同使用形式,进项税额抵扣如何实现最大化?

10.公司存货损失、资产损失,如何实现税前扣除?达到节税目的!

11.如何通过将自有资产销售给公司,实现节税筹划?


模块六:企业“股权重组”纳税筹划与风险规避

1.企业“员工代持股”收回有何涉税风险?如何筹划?

2.企业合并、分立如何防范风险?如何纳税筹划?

3.“未分配利润、盈余公积、资本公积”转增资本,有何风险?

4.债权转股权,有何涉税风险?如何筹划?

5.投资收回与股权转让之间有何区别?如何实现节税?

6.资产收购与资产买卖之间有何区别?如何纳税?

7.股权收购纳税筹划当心土地增值税“转移”风险!

8.名为“增资扩股”,实为“土地转让”,实现纳税筹划!

9.当心“平价转让”股权,对方不缴税,就得你缴!

10.直接转让股权与先分红再转让,一个细节决定税负!

11.一般性税务处理与特殊性税务处理,到底是怎么回事,如何掌握?


模块七:不同“企业类型”纳税筹划与风险规避

1.劳务派遣单位“计税方法”怎么选?派遣项目税负最低。

2.建筑业“计税方法”如何选?施工项目税负最低。

3.旅游服务“一般OR差额”计税方法,到底是咋回事?

4.人力资源外包服务“一般OR简易”计税方法,到底是咋回事?

5.餐饮企业如何进行优化设计?实现节税筹划?

6.不同企业促销展业,赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧。

7.公司销售部门、后勤部、生产部等,如何优化以实现减税、降费?

8.公司聘用不同身份的员工,税收优惠一定不能忽视!

9.公司如何划分业务版块,实现节税筹划?

10.高新技术企业、科技型企业,有何特殊纳税政策?如何节税?

11.小型微利企业税收优惠,当心!多赚1万元多交50万税!


模块八:企业“企业注销”纳税筹划与风险规避

1.企业纳税不规范,想“注销”了,为什么那么难?

2.公司成立后,股东抽逃注册资金,如何才能正常注销?

3.企业欠股东借款,确实无力支付,注销时,如何不征税?

4.公司有库存物资,注销时如何规避资产处置税收缴纳?

5.哪些企业注销比容易?哪些企业注销比较难?

6.企业注销如何进行清算?清算所得如何纳税?

7.原公司注销,成立新公司,资产如何转移可以不纳税?

8.企业“小升规”,个体工商户如何转换成公司?实现节税!

9.公司找代理记账公司记账,为什么注销时却非常的难?

10.金三监控与企业运营风险呈现,如何合规规避?

11.观7项“财务指标”数据,评企业“涉税风险”程度!


【课程背景】:随着财税体制改革不断的深入,规范营商环境也逐步得以呈现,企业财税管理不规范越来越没有生存空间,风险也越来越大。随着互联网的渗透,基本的财税运用与操作对财务人员而言已经不再是难点。目前,财务人员面对的最大挑战,应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税筹划、企业纳税的风险规避,同时,也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。基于此,本课程将打破常规授课形式,完全从提升财务人员的财税战略思维出发,结合企业实操案例,深入浅出剖析企业全流程运营的节税筹划与风险规避。

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